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問答題如何查詢企業(yè)所得稅彌補虧損信息？

1.問答題彌補虧損額度初始信息如何產生？

2.問答題如何對企業(yè)所得稅彌補虧損信息進行維護？

3.問答題如何維護扣繳外國企業(yè)所得稅稅種信息？

4.問答題如何查詢扣繳預提所得稅的應征信息？

5.問答題如何錄入扣繳外國企業(yè)所得稅報告表？

6.問答題對于采取“統(tǒng)一計算，分級管理、就地預繳、集中清算”的匯繳企業(yè)，如何在CTAIS中設定？

7.問答題Ctais中內資年度企業(yè)所得稅表中該年的預繳數(shù)的計算方法是什么？

納稅人當年屬期最后一次季度申報中的本年已預繳欄數(shù)據(jù)與應補退數(shù)據(jù)欄之和加上納稅人以前已經(jīng)入庫但尚未抵頂?shù)念A繳余額。

8.問答題Ctais中在哪些情況下能產生多繳？

申報產生的應退稅金、稽核評稅產生的應退稅金文書、決定書產生的應退稅金，文書批準產生的應退稅金。

9.問答題Ctais中2004年外資年度所得稅表中該年的預繳數(shù)的計算方法是什么？

從申報所屬年度的最后一個季度所得稅申報表中取18欄加上從預繳表中提取還未動用的預繳稅款數(shù)據(jù)。

10.問答題在操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊時，如果稅務機關的核定數(shù)大于企業(yè)的申報數(shù)并且產生應征稅款信息，如何開票？