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判斷題商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管制度，使用和保管重要業(yè)務印章的人員不得同時保管相關的業(yè)務單證，使用和管理密押、壓數(shù)機的人員不得同時使用或保管相關的印章和單證。

1.判斷題商業(yè)銀行對所有部門都要建立輪崗輪調、強制性休假制度和離崗審計制度。

2.判斷題商業(yè)銀行應當將加強內部控制作為操作風險管理的有效手段，要對全部員工建立八小時內外行為規(guī)范。

3.判斷題根據(jù)《商業(yè)銀行操作風險管理指引》，商業(yè)銀行要建立基層員工匿名揭發(fā)違法違規(guī)問題的激勵和保護制度。

4.判斷題《個人貸款管理暫行辦法》規(guī)定，以保證方式擔保的個人貸款，貸款人應由不少于兩名信貸人員完成。

5.判斷題依據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》規(guī)定，個人貸款應當遵循依法合規(guī)、審慎經營、平等自愿、公平誠信的原則。