A.組織管理層定期將部門實際業(yè)績與預算進行比較
B.進行數據處理的管理部門定期對不正常交易或大額交易編制例外報告，并隨時跟蹤調查其原因
C.數據處理的管理部門定期核對所提交事項的批控制與所處理事項的批控制總額
D.管理層已要求內部審計對現(xiàn)金處理過程的控制程序開展定期審計
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A.要求管理層對每名采購員所編制的月度開支總額報告進行定期審査
B.要求采購員嚴格遵守詳細的材料規(guī)格說明書
C.采購員定期輪崗輪職
D.監(jiān)督每名采購員的訂單數量
A.組織的結構、管理理念和計劃
B.組織的誠信和道德觀、權責劃分及人力資源管理
C.組織人員勝任能力、替代資源、法律和規(guī)章制度
D.組織的風險評估、職責分配和人力資源管理
A.審閱公司在《職業(yè)道德規(guī)范》方面的規(guī)定并與其他公司制定的規(guī)范進行比較
B.對公司內部雇員進行調查，詢問一些有關公司決策的道德質量方面的問題
C.實施一次不記名的“道德測試”，確認公司雇員是否知道什么是不道德的行為或自己是否曾有過不道德的行為
D.對公司董事會進行調查，確定他們支持公司道德規(guī)范的程度
A.一組員工串通
B.單個員工
C.一組經理串通
D.單個經理
A.只有一個控制強點
B.只有一個控制弱點
C.一個控制強點和一個控制弱點
D.既沒有控制強點也沒有控制弱點
最新試題
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑（）Ⅰ.在當地IIA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目
由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用，一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官（CA E）決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充，CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時，需要考慮以下哪項（）
為了提高運營的效率和正確性，某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng)，內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時，應該重點關注的是（）
應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中，每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動，以下哪項列示了宣傳手冊的特點（）
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中，內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標，并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）的要求的替代政策。客戶認為實施該建議成本太高，認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法（）
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時，以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開（）
評估風險因素相對重要性的最好的方法是（）
內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定，進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關，但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該（）
某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn)，其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的（）
某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識，則該內部審計員可以（）